Prezydent z absolutorium za 2016 rok

– Każdy budżet jest planem ograniczonych środków i nieograniczonych potrzeb, a jego realizacja jest sztuką równomiernego rozkładania rozczarowań. Tak też było w roku 2016 – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas sesji Rady Miasta Krakowa poświęconej wykonaniu ubiegłorocznego budżetu.

– Budżet jest zawsze kompromisem między wieloma zadaniami konkurującymi między sobą o ograniczone z natury źródła finansowania. Za tymi zadaniami stoją oczekiwania, nadzieje i emocje. Obyśmy w przyszłości wspólnie zrealizowali ich jak najwięcej – zakończył prezydent, który wcześniej zaprezentował radnym uwarunkowania i wskaźniki charakteryzujące wykonanie budżetu w 2016 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Krakowa w 2016 r. dochody Miasta zostały zrealizowane w kwocie 4 650 430 145 zł, tj. 101,1 proc. planu rocznego. Natomiast wydatki ogółem wyniosły 4 668 153 875 zł, co stanowiło 96,8 proc. planu.

Prezydent zaznaczył, że uchwalony na rok 2016 plan budżetowy ulegał wielu zmianom, wprowadzanym zarówno przez zarządzenia prezydenta, jak i uchwały Rady Miasta. Miały na to wpływ uwarunkowania makroekonomiczne i systemowe. Jeśli chodzi o te ostatnie, to warto zaznaczyć, że Światowe Dni Młodzieży, choć zakończyły się dużym sukcesem organizacyjnym, spowolniły w pewnej mierze realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W wyniku 247 zarządzeń prezydenta dotyczących zmian w planie budżetu, w tym 19 dotyczących zmian w zakresie zadań dzielnic, oraz 62 uchwał Rady Miasta:

• zwiększono plan dochodów o 263 687,5 mln zł (tj. o 6,1%) – w tym z tytułu programu Rodzina 500+ o 244 770,0 mln zł,
• zwiększono plan wydatków o 285 314,6 mln zł (tj. o 6,3%) – w tym z tytułu programu Rodzina 500+ o 244 770,0 mln zł,
• zwiększono plan przychodów o 43 234.1 mln zł (tj. o 11,2%).

Realizację podstawowych wielkości budżetu Miasta Krakowa w 2016 r. charakteryzują następujące wskaźniki:

• stopień realizacji dochodów ogółem – 101.1 proc. (najwyższy od 2007 roku, kiedy wyniósł 102,0%),
• stopień realizacji planu dochodów własnych (tj. tych, na które Miasto ma bezpośredni wpływ – bez udziałów w PIT i CIT) – 102,5 proc. (najwyższy od 2013 r., kiedy wyniósł 103,2%),
• stopień realizacji planu wydatków ogółem – 96,8 proc.,
• stopień realizacji planu wydatków bieżących – 97,9% proc.,
• stopień realizacji planu wydatków majątkowych – 89,8% proc.

Na koniec roku 2016 zadłużenie Krakowa wyniosło 2 222 577 546 zł. Należy jednak dodać, że poziom zadłużenia wyrażony jego relacją do wykonanych dochodów ogółem wyniósł na koniec ubiegłego roku 47,8% i był najniższy od 2001 r., kiedy relacja ta wyniosła również 47,8% wykonanych dochodów budżetu.

Ponadto koszt bieżącej obsługi tego długu w roku 2016 (tj. odsetki + prowizje bankowe) wyniósł 59,3 mln zł i – poza rokiem 2014, kiedy wyniósł 58,2 mln – był najniższy (mimo wzrostu poziomu zadłużenia o ponad 800 mln zł) od roku 2007, kiedy to wyniósł 51,8 mln zł.

Aby ten obraz był pełny, należy wskazać, że przyrost zadłużenia w roku 2016 o 209 738,7 tys. zł stanowi jedynie około 1/3 całości wydatków majątkowych poniesionych z budżetu Miasta (608 652,2 tys. zł), co przy nadwyżce operacyjnej w wysokości 291 848,8 tys. zł jednoznacznie wskazuje, że przyrost zadłużenia nie jest w Krakowie przejadany, lecz inwestowany.

A skoro o inwestycjach mowa, to warto przytoczyć kilka liczb charakteryzujących pod tym względem miniony rok. Wydatki inwestycyjne dokonane z budżetu Miasta w 2016 r. pozwoliły sfinansować 394 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 523 574,7 tys. zł.

Zakończonych zostało 225 zadań, w tym 187 zadań, których realizacja była przewidziana na jeden rok. Oznacza to, że 169 zadań będzie kontynuowanych w latach następnych.